2025年西藏自治区发展和改革委员会部门预算

2025年西藏自治区发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、 项目绩效目标情况

七 、 其他需要说明的 情况

第四部分名词解释

第一部分 西藏自治区发展和改革委员会概况

一、主要职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅、西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区发展和改革委员会职能配置、内部机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅〔 2024〕38号）要求，文件秘密20年，按照涉密信息不予公开的原则，职能不予公开。

二、部门（单位）机构设置 情况

西藏自治区发展和改革委员会，正厅级，财政一级预算单位，无下级预算单位，纳入西藏自治区发展和改革委员会 2025年度部门预算编制范围的单位只包括 区 发展改革委机关，执行行政单位会计制度。

西藏自治区发展和改革委员会机构包括： 19 个内设机构（正处级），分别是办公室（政策法规处）、发展战略和规划处、国民经济 和体制改革 综合处、经济运行调节处、固定资产投资处、 民营经济发展局、区域经济协调发展 处、农村经济处、基础设施发展处、 航空事业发展处、价格处、 产业发展处（创新和高技术发展处）、资源节约和环境保护处、社会发展和就业收入分配处、经济贸易和消费处（ 利用外资和境外投资处 ）、 财政金融和 信用建设处、 军地协调处 、评估督导处、人事处（机关党委）； 8个事业单位（4个正处级、4个副处级），分别是：自治区节能监察中心、自治区建设项目评审中心、自治区“一站式”审批服务中心、自治区发展研究中心、自治区价格监测中心、自治区价格认证中心、自治区经济信息中心、机关后勤服务中心；1个派驻机构为纪检监察组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预 算为 西藏自治区发展和改革委员会 部门预算。

第二部 分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一 、 部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算57018.6万元，比上年减少46420.32万元，减少44.88%，主要原因是：1.机构改革，区能源局和区投资促进局划出,基本支出和项目支出相对应减少 ； 2. 2025年 地方预算内基建投资资金未 下达。支出预算 57018.6万元，比上年减少46420.32万元，减少44.88%，主要原因是： 1. 机构改革，区能源局和区投资促进局划出,基本支出和项目支出相对应减少 ； 2. 2025年 地方预算内基建投资资金未 下达。

二 、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费329.9万元，比上年减少16.01万元，下降4.63%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，严格执行相关规定，从源头上减少不必要的开支。其中：因公出国（境）经费年初无预算安排，与上年相比无增减变化，以当年实际发生因公出国(境)费用为依据进行追加；公务用车购置及运行维护费324.9万元（公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费324.9万元，比上年减少21.01万元）比上年减少21.01万元，下降6.07%，主要原因是： 我委 积极响应中央关于过紧日子 的 要求，压缩公务用车运行维护费；公务接待费 5万元，比上年增加5万元，增幅100%，主要原因是：各类公务往来活动规模和频率增加，相应 接待次数和人数上升，公务接待费增加。202 5 年因公出国（境） 0团组、0人，公务用车购置0辆、保有29辆，国内公务接待 2 0 批次、 1 50 人。

三、机关运行经费安排情况

202 5 年，本部门机关运行经费安排 1049.3万元，比上年增加10.81万元，上升1.04%，主要原因是： 2024年度 用氧经费因招投标等原因暂未支付，结转至 2025年所致。

四 、 政府采购情况

2025年本部门政府采购安排993.34万元，其中： 货物类采购预算 0万元，工程类采购预算 26.64 万元，服务类采购预算 966.7 万元。

五 、 国有资产占有使用情况

截至 2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋 47046.9 平方米，车辆 29 辆，单价在 50 万元以上通用设备 1 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年度拟购置固定资产 3 0 万元，主要是： 办公桌椅更新替换以及购买保密文件柜。

六 、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目 44 个，资金 42044.75 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出总体情况

2025年 西藏自治区发展和改革委员会 无政府性基金安排的支出。

（二）政府性基金“三公”经费支出总体情况

202 5 年西藏自治区发展和改革委员会无 政府性基金“三公”经费安排的支出。

（三）扶贫资金管理使用情况

2025年 西藏自治区发展和改革委员会 年初预算无扶贫资金。

（四）政府债务情况

2025年 西藏自治区发展和改革委员会 无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四 、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转： 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 基本支出 ： 指为保障机构正常运转 、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八 、 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九 、 经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十 、 行政经费 （机关运行经费）： 指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费： 是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二 、 重点项目： 贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件下载：
附表1 自治区发展改革委部门预算草案报表.xlsx

附表2 重点项目绩效目标表.xls

附表3 自治区发展改革委2025年度部门整体目标表.xlsx